| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -44.561.881,26 | 0,00 | -152.407,06 | -44.714.288,32 |
| 04.abril | 2020 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -43.889.692,65 | 0,00 | -126.253,50 | -44.015.946,15 |
| 04.abril | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -43.889.692,65 | 0,00 | -126.253,50 | -44.015.946,15 |
| 04.abril | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -672.188,61 | 0,00 | -26.153,56 | -698.342,17 |
| 04.abril | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -672.188,61 | 0,00 | -26.153,56 | -698.342,17 |
| 04.abril | 2020 | 2 | PASSIVO | -241.230.650,44 | 9.523.825,44 | -8.147.165,81 | -239.853.990,81 |
| 04.abril | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -62.196.807,88 | 9.523.825,44 | -8.147.165,81 | -60.820.148,25 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.068.492,31 | 8.094.335,34 | -7.218.850,83 | -3.193.007,80 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.655.097,49 | 3.543.448,81 | -2.763.890,40 | -1.875.539,08 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 12.032,81 | 1.252.026,75 | -1.264.059,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 12.032,81 | 1.252.026,75 | -1.264.059,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 12.032,81 | 1.252.026,75 | -1.264.059,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -438.013,66 | 1.076.017,31 | -1.142.646,20 | -504.642,55 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -436.253,71 | 1.005.725,36 | -1.072.346,25 | -502.874,60 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -164.368,09 | 325.888,60 | -351.594,94 | -190.074,43 |
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