| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99.01 | Adicionais de Insalubridade e Noturno | 198.395,12 | 17.958,03 | 0,00 | 216.353,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99.02 | Gratificações, Comissões e demais remunerações fixas | 3.752.935,69 | 314.395,17 | 7.382,48 | 4.059.948,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99 | Outros Vencimentos e Vantagens | 239.665,18 | 226.424,17 | 209.817,92 | 256.271,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 239.665,18 | 226.424,17 | 209.817,92 | 256.271,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | Horas Extraordinárias | 239.665,18 | 226.424,17 | 209.817,92 | 256.271,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.861.065,48 | 515.748,22 | 326.249,08 | 3.050.564,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01 | Encargos Patronais | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02 | PIS | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.02.01 | Encargos Patronais - PIS | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.861.065,48 | 515.744,61 | 326.245,47 | 3.050.564,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.861.065,48 | 515.744,61 | 326.245,47 | 3.050.564,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais - FGTS | 2.861.065,48 | 515.744,61 | 326.245,47 | 3.050.564,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 2.861.065,48 | 515.744,61 | 326.245,47 | 3.050.564,62 |
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