| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -42.150.537,52 | 0,00 | -243.466,69 | -42.394.004,21 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -41.878.035,23 | 0,00 | -218.877,35 | -42.096.912,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -41.878.035,23 | 0,00 | -218.877,35 | -42.096.912,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -272.502,29 | 0,00 | -24.589,34 | -297.091,63 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -272.502,29 | 0,00 | -24.589,34 | -297.091,63 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -126.350.001,76 | 19.648.653,03 | -22.721.976,62 | -129.423.325,35 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -46.546.144,82 | 19.648.653,03 | -22.721.976,62 | -49.619.468,41 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -7.330.197,14 | 14.983.539,13 | -13.100.318,31 | -5.446.976,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.711.803,57 | 5.770.874,42 | -3.628.235,83 | -3.569.164,98 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -186,24 | 1.485.249,66 | -1.485.063,42 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -186,24 | 1.485.249,66 | -1.485.063,42 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -186,24 | 1.485.249,66 | -1.485.063,42 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -802.532,81 | 1.362.657,74 | -1.636.831,51 | -1.076.706,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -800.694,93 | 1.313.472,62 | -1.587.646,39 | -1.074.868,70 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -530.541,08 | 1.040.119,18 | -1.079.308,02 | -569.729,92 |
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