| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01.005 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -19.286,57 | 25.582,75 | -23.919,16 | -17.622,98 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01.006 | Hospedagens Hotel Bonito | -511.322,10 | 329.388,40 | -210.340,70 | -392.274,40 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.02 | Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.02.001 | FUNAC | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3.1.1.1.01 | Superávits / Déficits Acumulados | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.3.1.1.1.01.001 | Superávits / Déficits Acumulados | -161.971.668,08 | 0,00 | 0,00 | -161.971.668,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 63.005.910,92 | 6.679.335,32 | -2.450.459,49 | 67.234.786,75 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 33.539.125,41 | 3.159.699,81 | -2.001.176,66 | 34.697.648,56 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 21.110.229,18 | 1.722.483,68 | -10.864,05 | 22.821.848,81 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 21.110.229,18 | 1.722.483,68 | -10.864,05 | 22.821.848,81 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 21.110.229,18 | 1.722.483,68 | -10.864,05 | 22.821.848,81 |
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