| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -44.478.779,84 | 17.066.634,92 | -243.400,23 | -27.655.545,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -43.571.209,19 | 17.066.634,92 | -217.246,67 | -26.721.820,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -43.571.209,19 | 17.066.634,92 | -217.246,67 | -26.721.820,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -907.570,65 | 0,00 | -26.153,56 | -933.724,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -907.570,65 | 0,00 | -26.153,56 | -933.724,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 2 | PASSIVO | -252.786.813,27 | 11.067.928,15 | -11.609.533,19 | -253.328.418,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -22.015.459,35 | 11.067.928,15 | -11.609.533,19 | -22.557.064,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -3.887.627,70 | 7.035.173,90 | -7.784.161,22 | -4.636.615,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.304.433,79 | 3.839.418,78 | -3.700.156,41 | -2.165.171,42 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.194,96 | 2.198.525,24 | -2.201.511,26 | -6.180,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.194,96 | 2.198.525,24 | -2.201.511,26 | -6.180,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.194,96 | 2.198.525,24 | -2.201.511,26 | -6.180,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -562.294,32 | 1.367.170,48 | -1.144.900,35 | -340.024,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -559.250,16 | 1.301.518,28 | -1.080.374,73 | -338.106,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -138.410,06 | 595.447,04 | -586.057,73 | -129.020,75 |
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