| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | Depreciação Acum. de Mobiliários em Geral (-) | -3.816.847,55 | 0,00 | -57.854,84 | -3.874.702,39 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.258.617,46 | 0,00 | -3.133,34 | -3.261.750,80 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -365.239,03 | 0,00 | -13.085,92 | -378.324,95 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -28.514.720,50 | 0,00 | -106.168,98 | -28.620.889,48 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -28.514.720,50 | 0,00 | -106.168,98 | -28.620.889,48 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -28.514.720,50 | 0,00 | -106.168,98 | -28.620.889,48 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.442.804,73 | 0,00 | -26.153,56 | -1.468.958,29 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.442.804,73 | 0,00 | -26.153,56 | -1.468.958,29 |
| 03.março | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.442.804,73 | 0,00 | -26.153,56 | -1.468.958,29 |
| 03.março | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -251.302.342,17 | 20.592.263,16 | -18.025.388,11 | -248.735.467,12 |
| 03.março | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -25.421.615,08 | 20.474.350,92 | -17.907.475,87 | -22.854.740,03 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -3.027.770,71 | 3.200.620,88 | -3.441.498,70 | -3.268.648,53 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -2.564.333,87 | 1.965.136,17 | -2.204.653,91 | -2.803.851,61 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -2.564.333,87 | 1.965.136,17 | -2.204.653,91 | -2.803.851,61 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -11.417,98 | 1.441.840,92 | -1.446.015,32 | -15.592,38 |
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