| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.2.01.010 | Unidade Sesc Camillo Boni | 1.680.884,72 | 500.126,06 | -171.193,60 | 2.009.817,18 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.2.01.011 | Unidade Sesc Aquidauana | 168.153,81 | 0,00 | 0,00 | 168.153,81 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.2.01.012 | Unidade Sesc Escola Horto | 84.443,40 | 0,00 | -2.985,31 | 81.458,09 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.3 | Edificações | 76.441.657,94 | 0,00 | 0,00 | 76.441.657,94 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.3.01 | Edificações | 76.441.657,94 | 0,00 | 0,00 | 76.441.657,94 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.3.01.001 | Edificações Administração Sesc MS | 76.441.657,94 | 0,00 | 0,00 | 76.441.657,94 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.4.01 | Benfeitorias | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.4.01.001 | Benfeitorias - Unidade Mello e Cáceres | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -28.766.622,37 | 0,00 | -132.322,54 | -28.898.944,91 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -27.559.199,68 | 0,00 | -106.168,98 | -27.665.368,66 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -27.559.199,68 | 0,00 | -106.168,98 | -27.665.368,66 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -1.207.422,69 | 0,00 | -26.153,56 | -1.233.576,25 |
| 06.junho | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.207.422,69 | 0,00 | -26.153,56 | -1.233.576,25 |
| 06.junho | 2021 | 2 | PASSIVO | -224.862.398,35 | 8.803.328,23 | -7.383.052,46 | -223.442.122,58 |
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