| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 77.624.109,00 | 77.624.109,00 | 24.741.141,42 |
| 2025 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 77.624.109,00 | 77.624.109,00 | 13.578.814,61 |
| 2025 | 01.06.30.01 | Gestão de programas sociais | 2.027.582,00 | 2.027.582,00 | 748.921,20 |
| 2025 | 01.06.30.01 | Gestão de programas sociais | 2.027.582,00 | 2.027.582,00 | 513.683,86 |
| 2025 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 75.596.527,00 | 75.596.527,00 | 23.992.220,22 |
| 2025 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 75.596.527,00 | 75.596.527,00 | 13.065.130,75 |
| 2025 | 01.06.31 | Relacionamento com Clientes | 3.963.790,00 | 3.963.790,00 | 1.867.844,77 |
| 2025 | 01.06.31 | Relacionamento com Clientes | 3.963.790,00 | 3.963.790,00 | 983.234,78 |
| 2025 | 01.06.31.01 | Relacionamento com clientes | 3.963.790,00 | 3.963.790,00 | 1.867.844,77 |
| 2025 | 01.06.31.01 | Relacionamento com clientes | 3.963.790,00 | 3.963.790,00 | 983.234,78 |
| 2025 | 02.07 | Gestão Administrativa | 1.051.994,00 | 1.051.994,00 | 1.350.076,11 |
| 2025 | 02.07 | Gestão Administrativa | 1.051.994,00 | 1.051.994,00 | 1.054.575,44 |
| 2025 | 02.07.33 | Gestão Administrativa | 1.051.994,00 | 1.051.994,00 | 1.350.076,11 |
| 2025 | 02.07.33 | Gestão Administrativa | 1.051.994,00 | 1.051.994,00 | 1.054.575,44 |
| 2025 | 02.07.33.01 | Presidência e Conselho Deliberativo | 151.630,00 | 151.630,00 | 11.742,45 |
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