| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.004 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 521.134,14 | 48.088,39 | 0,00 | 569.222,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.005 | Depreciação de Veículos | 146.481,83 | 3.133,34 | 0,00 | 149.615,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.006 | Depreciação de Bens Móveis Diversos | 116.597,45 | 12.874,07 | 0,00 | 129.471,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.007 | Depreciação de Edificações Adm. Sesc MS | 1.170.222,17 | 106.168,98 | 0,00 | 1.276.391,15 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.02 | Amortização | 287.689,16 | 26.153,56 | 0,00 | 313.842,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.6.1.1.1.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres | 287.689,16 | 26.153,56 | 0,00 | 313.842,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.034.704,63 | 313.989,59 | -1.852.745,11 | 1.495.949,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.034.704,63 | 313.989,59 | -1.852.745,11 | 1.495.949,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.034.704,63 | 313.989,59 | -1.852.745,11 | 1.495.949,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.034.704,63 | 313.989,59 | -1.852.745,11 | 1.495.949,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01 | Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante | 2.881.309,21 | 0,00 | -1.852.745,11 | 1.028.564,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01.001 | Outras VPDs - Baixas no Disponível | 1.853.495,11 | 0,00 | -1.852.745,11 | 750,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01.002 | Outras VPDs - Baixas no Realizável a Curto Prazo | 1.027.814,10 | 0,00 | 0,00 | 1.027.814,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1.03 | Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante | 2.537,19 | 312.676,59 | 0,00 | 315.213,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.9.9.1.1.03.001 | Outras VPD's - Incorporação no Exigível Imediato | 2.537,19 | 312.676,59 | 0,00 | 315.213,78 |
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