| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | Depreciação Acum. de Equipamentos de Gravação, Emissão (-) | -1.614.539,00 | 0,00 | 18.009,99 | -1.632.548,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | Depreciação Acum. de Equipamentos de Informática (-) | -9.925.511,73 | 0,00 | 219.919,78 | -10.145.431,51 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | Depreciação Acum. de Mobiliários em Geral (-) | -4.851.912,82 | 0,00 | 69.755,49 | -4.921.668,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.180.401,55 | 0,00 | 46.125,84 | -3.226.527,39 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -742.780,03 | 0,00 | 24.811,61 | -767.591,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -366.166,65 | 0,00 | 128.478,17 | -494.644,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -366.166,65 | 0,00 | 128.478,17 | -494.644,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -366.166,65 | 0,00 | 128.478,17 | -494.644,82 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 04.abril | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 04.abril | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -347.792.867,59 | 15.763.541,94 | 15.068.746,94 | -347.098.072,59 |
| 04.abril | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -36.761.747,99 | 15.380.200,95 | 14.685.405,95 | -36.066.952,99 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.683.830,70 | 3.520.804,78 | 3.746.825,35 | -5.909.851,27 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.824.192,73 | 2.494.834,19 | 2.822.424,63 | -5.151.783,17 |
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