| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 28.671,48 | 24.152,74 | 0,00 | 52.824,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 5.025,12 | 3.362,00 | 0,00 | 8.387,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 400,00 | 350,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 547.636,62 | 462.812,18 | 0,00 | 1.010.448,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 547.636,62 | 462.812,18 | 0,00 | 1.010.448,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 547.636,62 | 462.812,18 | 0,00 | 1.010.448,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 547.636,62 | 462.812,18 | 0,00 | 1.010.448,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 335.298,66 | 356.643,20 | 0,00 | 691.941,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 116.394,14 | 116.394,14 | 0,00 | 232.788,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.02 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 11.405,84 | 11.405,84 | 0,00 | 22.811,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.03 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 121.473,06 | 151.588,45 | 0,00 | 273.061,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.04 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 68.114,18 | 68.556,43 | 0,00 | 136.670,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.05 | Depreciação de Veículos | 3.133,34 | 8.698,34 | 0,00 | 11.831,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.06 | Depreciação de Bens Móveis Diversos | 14.778,10 | 0,00 | 0,00 | 14.778,10 |
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