| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -29.257.903,36 | 0,00 | -106.168,98 | -29.364.072,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -29.257.903,36 | 0,00 | -106.168,98 | -29.364.072,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -29.257.903,36 | 0,00 | -106.168,98 | -29.364.072,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 10.outubro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -243.167.841,79 | 12.778.523,53 | -11.611.658,54 | -242.000.976,80 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -17.036.065,61 | 12.778.523,53 | -11.611.658,54 | -15.869.200,62 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -5.740.988,36 | 3.379.945,31 | -3.837.432,22 | -6.198.475,27 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.142.308,47 | 1.924.845,26 | -2.362.945,08 | -5.580.408,29 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.142.308,47 | 1.924.845,26 | -2.362.945,08 | -5.580.408,29 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -874,32 | 1.779.783,05 | -1.781.044,44 | -2.135,71 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -874,32 | 1.779.783,05 | -1.781.044,44 | -2.135,71 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -874,32 | 1.779.783,05 | -1.781.044,44 | -2.135,71 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -1.817,35 | 29.966,53 | -28.275,75 | -126,57 |
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