| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 33231019912 | Serviços Funerários | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019914 | Serviços de Programação e Comunicação Visual | 0,00 | 27.932,00 | 27.932,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019918 | Serviços de Apoio Administrativo | 17.321,15 | 0,00 | 17.321,15 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019919 | Doação de Recursos a Outros Regionais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019920 | Serviços de Psicologia Clínica | 0,00 | 8.535,00 | 8.535,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019924 | Serviço de Monitoramento e Vigilância s/ cessão de mão de obra | 131.951,53 | 13.353,71 | 145.305,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331 | DEPRECIAÇÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311 | DEPRECIAÇÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331101 | Depreciação | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333110101 | Depreciação de Bens Móveis | 6.089.363,08 | 563.194,48 | 6.652.557,56 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311010101 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 1.860.626,07 | 171.780,01 | 2.032.406,08 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311010102 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 192.850,37 | 17.384,95 | 210.235,32 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311010103 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 2.494.086,88 | 261.087,51 | 2.755.174,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311010104 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 742.211,41 | 65.902,17 | 808.113,58 | 0,00 |
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