| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.1.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços Educacionais (-) | 8.719,52 | 0,00 | 0,00 | 8.719,52 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | -6.705.350,56 | 20.453,38 | -502.850,93 | -7.187.748,11 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.2.01 | Serviços de Saúde | -6.705.350,56 | 20.453,38 | -502.850,93 | -7.187.748,11 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.2.01.001 | Serviços de Saúde | -6.814.954,20 | 6.051,56 | -502.470,43 | -7.311.373,07 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.2.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 78.969,09 | 12.962,32 | -380,50 | 91.550,91 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 30.634,55 | 1.439,50 | 0,00 | 32.074,05 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | -3.527.126,92 | 1.688,20 | -254.894,88 | -3.780.333,60 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -3.527.126,92 | 1.688,20 | -254.894,88 | -3.780.333,60 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -3.533.362,35 | 1.408,72 | -254.894,88 | -3.786.848,51 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.394,17 | 279,48 | 0,00 | 4.673,65 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Lazer (-) | 1.436,56 | 0,00 | 0,00 | 1.436,56 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.4.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 404,70 | 0,00 | 0,00 | 404,70 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | -44.245,00 | 0,00 | -6.644,50 | -50.889,50 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.9.01 | Outros Serviços | -44.245,00 | 0,00 | -6.644,50 | -50.889,50 |
| Exercício 2018 | 2018 | 4.3.3.1.9.01.003 | Serviços de Matrícula | -44.245,00 | 0,00 | -6.644,50 | -50.889,50 |
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