| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 3.108,10 | 2.620,00 | 0,00 | 5.728,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 84.746,32 | 6.875,12 | 0,00 | 91.621,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.14 | Serviços de Programação e Comunicação Visual | 4.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.996.905,93 | 625.434,55 | 0,00 | 6.622.340,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.996.905,93 | 625.434,55 | 0,00 | 6.622.340,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.996.905,93 | 625.434,55 | 0,00 | 6.622.340,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 5.996.905,93 | 625.434,55 | 0,00 | 6.622.340,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 4.592.556,81 | 500.799,91 | 0,00 | 5.093.356,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 1.313.557,75 | 156.108,77 | 0,00 | 1.469.666,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.02 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 171.043,98 | 16.794,00 | 0,00 | 187.837,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.03 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 1.926.042,72 | 197.441,37 | 0,00 | 2.123.484,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.04 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 749.998,81 | 66.468,71 | 0,00 | 816.467,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.05 | Depreciação de Veículos | 209.637,73 | 39.396,66 | 0,00 | 249.034,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.06 | Depreciação de Bens Móveis Diversos | 222.275,82 | 24.590,40 | 0,00 | 246.866,22 |
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