| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 1.893,00 | 550,00 | 0,00 | 2.443,00 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 21.000,00 | 12.000,00 | -7.000,00 | 26.000,00 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 259.924,93 | 55.277,73 | 0,00 | 315.202,66 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 7.914,45 | 1.115,40 | 0,00 | 9.029,85 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 4.968,80 | 400,00 | 0,00 | 5.368,80 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 32.603,28 | 14.592,14 | 0,00 | 47.195,42 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 2.200,00 | 400,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.958.225,93 | 419.940,00 | 0,00 | 2.378.165,93 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.827.458,13 | 393.786,44 | 0,00 | 2.221.244,57 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.827.458,13 | 393.786,44 | 0,00 | 2.221.244,57 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 1.827.458,13 | 393.786,44 | 0,00 | 2.221.244,57 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 1.296.613,23 | 287.617,46 | 0,00 | 1.584.230,69 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 389.122,30 | 90.624,29 | 0,00 | 479.746,59 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.02 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 34.754,62 | 6.583,27 | 0,00 | 41.337,89 |
| 06.junho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.03 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 507.423,39 | 111.264,01 | 0,00 | 618.687,40 |
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