| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MS-2025-CT-035 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO, E HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E CONEXÕES, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISITAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS BIMESTRAIS E SEMESTRAIS PREVIAMENTE AGENDADAS, OU SE SOLICITADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE EXECUTIVA. - 25/PE-015 | G F MARQUIZA REFRIGERACAO E SERVICOS | 53.041.879/0001-86 | 10/04/2025 | 12 | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.291,64 | |
| 2025 | MS-2025-CT-058 | PREGÃO | A PRESENTE LICITAÇÃO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSÍLIOS, A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SESC ENSINO MÉDIO-CENTRO, EM CONFORMIDADE COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE COMPÕEM O EDITAL. - 25/PE-027 | J T SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 49.528.455/0001-73 | 11/06/2025 | 12 | 325.076,40 | 0,00 | 129.466,89 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-038 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSÍLIOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL E SEU ANEXO, EM CONFORMIDADE COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE COMPÕEM O EDITAL.25/PE-041 | SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA | 01.413.675/0001-25 | 08/05/2025 | 12 | 24 | 246.499,56 | 560.015,52 | 218.806,46 | |
| 2025 | MS-2025-TRP-060 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ORTODONTIA PARA A UNIDADE SESC NORTE SUL - 25/PE-046 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 30/05/2025 | 12 | 208.596,36 | 0,00 | 19.199,42 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-044 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIA LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO TRIMESTRAL DE ELEVADOR DA UNIDADE SESC CAMILLO BONI - 25/PE-047 | RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA | 19.775.486/0001-68 | 08/05/2025 | 12 | 24 | 2.880,00 | 5.760,00 | 2.880,00 | |
| 2025 | MS-2025-CT-042 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM PERIODICIDADE QUINZENAL E CORRETIVA PONTUAL DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE MUSCULAÇÃO, GINÁSTICA E FITNESS, PARA ATENDER A UNIDADE EXECUTIVA DO SESC AQUIDAUANA - MS. | 43.524.229 GILVANO DOS SANTOS ARGUELHO | 43.524.229/0001-38 | 06/05/2025 | 12 | 24 | 81.000,00 | 162.000,00 | 74.250,00 | |
| 2025 | MS-2025-TRP-053 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DESCARTE DE ENTULHO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SESC/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. | WANGAO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 26.774.376/0001-47 | 13/05/2025 | 12 | 9.666,60 | 14.499,90 | 10.819,98 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-048 | PREGÃO | REGISTRO DE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESPECIALIDADE DE ORTODONTIA NAS UNIDADES SESC SAÚDE E SESC NORTE SUL, CAMPO GRANDE/MS, PERÍODO DE 12 MESES. - 25/PE-061 | BRASILEI DIAS ALVES | 25.892.970/0001-70 | 21/05/2025 | 12 | 215.000,00 | 233.750,00 | 78.186,50 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-066 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SESC SAÚDE, PERÍODO DE 12 MESES. - 25/PE-067 | IMPACTO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 17.893.955/0001-18 | 20/06/2025 | 12 | 207.999,72 | 213.707,12 | 146.727,21 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-054 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, TRASLADOS E HOTELARIA NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS E OPERADORAS DE VIAGENS, SOB DEMANDA E SOB REGIME DE NÃO-EXCLUSIVIDADE, SOLICITADOS PELO SESC MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO UNIFICADO( SENAC/SESC/FECOMERCIO) - 25/PE-069 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 07.832.586/0001-08 | 30/05/2025 | 12 | 2.026.976,00 | 0,00 | 1.100.220,13 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-045 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E AFINS NA UNIDADE FÍSICA (INTERNA E EXTERNA) E FROTA DO SESC MAIS, CAMPO GRANDE ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE FORMA MENSAL. - 25/PE-070 | VANDERSON SCHIAVI LTDA | 15.404.730/0001-25 | 12/05/2025 | 12 | 24 | 12.600,00 | 25.200,00 | 5.100,00 | |
| 2025 | MS-2025-CT- 050 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELA UNIDADE EXECUTIVA SESC SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE /MS PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL E LEGISLAÇÃO VIGENTE. 25/PE-071 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | 36.781.037/0003-03 | 04/06/2025 | 12 | 10.999,92 | 0,00 | 8.249,94 | ||
| 2025 | MS-2025-CT-055 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS - 25/PE-074 | ELETROTECNICA PANTANAL LTDA | 04.048.465/0001-73 | 18/06/2025 | 12 | 5.829,96 | 7.773,28 | 4.858,30 | ||
| 2025 | MS-2025-TRP-058 | PREGÃO | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 56.005.692/0001-15 | 21/05/2025 | 6 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |||
| 2025 | MS-2025-TRP-061 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES SESC SABOR E ARTE POLO CENTRO E CAMILO BONI E HOTEL SESC BONITO, PELO PERÍODO DE 06 MESES. 25/PE-077 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03.257.078/0001-84 | 30/05/2025 | 6 | 45.146,06 | 0,00 | 19.053,34 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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