| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 49 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.365.082/0001-39 - 30.365.082 GIL EDSON MARIANO | 30/10/2025 | 120,00 |
| 75753 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.883.983/0001-66 - CARRARO & CIA LTDA | 30/10/2025 | 117,00 |
| 52755 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.257.078/0001-84 - YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 30/10/2025 | 114,00 |
| 52130 | IT - INTEGRACAO SISTEMA | PESSOA FISICA | 30/10/2025 | 87,00 |
| 51989 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 30/10/2025 | 45,00 |
| 1508 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 44.208.409/0001-73 - BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA | 30/10/2025 | 39,00 |
| TRCT4284 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 29/10/2025 | 10.773,42 |
| 9613 | NC - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/10/2025 | 1.833,99 |
| 3351890 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.328.280/0002-78 - ELEKTRO REDES S.A. | 28/10/2025 | 19.492,56 |
| 3062 | BO - BOLETO | 03.398.894/0001-08 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES SECCIONAL MATO GROSSO DO SUL | 28/10/2025 | 146,37 |
| 6422526 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.315.918/0001-18 - UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 27/10/2025 | 390.251,63 |
| 12239752 | FT - FATURA | 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 27/10/2025 | 40.955,05 |
| 12294615 | FT - FATURA | 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 27/10/2025 | 35.677,02 |
| 12175298 | FT - FATURA | 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 27/10/2025 | 29.052,82 |
| 12175242 | FT - FATURA | 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 27/10/2025 | 12.033,07 |
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