| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MS-2024-TRP-196 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO PARA ITENS DE IMPLANTODONTIA PARA UNIDADES SAUDE E DOURADOS | SYSTHEX - SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LTDA | 05.644.129/0001-56 | 14/11/2024 | 12 | 24 | 216.118,10 | 329.746,23 | 75.120,30 | |
| 2024 | MS-2024-TRP-197 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO PARA ITENS DE IMPLANTODONTIA PARA UNIDADES SAUDE E DOURADOS | ODONTOMED CANAA LTDA - ME | 07.947.536/0001-68 | 14/11/2024 | 12 | 10.850,00 | 0,00 | 5.188,00 | ||
| 2024 | 20135 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA | 08.694.780/0002-00 | 21/01/2025 | 28.380,00 | 0,00 | 28.380,00 | |||
| 2024 | MS-2024-TRP-198 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO PARA ITENS DE IMPLANTODONTIA PARA UNIDADES SAUDE E DOURADOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 27/11/2024 | 12 | 13.310,00 | 0,00 | 11.820,00 | ||
| 2024 | 20136 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 21/01/2025 | 1 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | ||
| 2024 | MS-2024-TRP-199 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK | COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDA | 11.253.018/0001-11 | 22/11/2024 | 12 | 12.400,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | ||
| 2024 | 20137 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.834.971/0001-37 | 21/01/2025 | 1 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| 2024 | MS-2024-TRP-200 | PREGÃO | REPETIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03.257.078/0001-84 | 20/11/2024 | 12 | 254.190,00 | 0,00 | 36.775,30 | ||
| 2024 | 20139 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 21/01/2025 | 55.152,00 | 0,00 | 55.152,00 | |||
| 2024 | MS-2024-TRP-201 | PREGÃO | REPETIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03.257.078/0001-84 | 20/11/2024 | 12 | 200.744,00 | 0,00 | 54.178,30 | ||
| 2024 | 20140 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 21/01/2025 | 4.596,00 | 0,00 | 4.596,00 | |||
| 2024 | MS-2024-TRP-202 | PREGÃO | REPETIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03.257.078/0001-84 | 20/11/2024 | 12 | 7.170,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2024 | 20141 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 21/01/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2024 | MS-2024-TRP-203 | PREGÃO | REPETIÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03.257.078/0001-84 | 26/11/2024 | 12 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
| 2024 | 20142 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO DO SUL - 24/PE-153 | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 21/01/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
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