| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.2.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 76.944,46 | 4.558,76 | -440,56 | 81.062,66 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.2.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 45.906,52 | 2.266,00 | 0,00 | 48.172,52 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 20.443,69 | 0,00 | 0,00 | 20.443,69 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | -4.408.671,55 | 7.804,47 | -489.899,33 | -4.890.766,41 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -4.408.671,55 | 7.804,47 | -489.899,33 | -4.890.766,41 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -4.433.615,72 | 470,50 | -489.225,86 | -4.922.371,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 23.913,37 | 6.873,09 | -673,47 | 30.112,99 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.4.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 1.030,80 | 460,88 | 0,00 | 1.491,68 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | -69.370,00 | 0,00 | -5.540,00 | -74.910,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.9.01 | Outros Serviços | -69.370,00 | 0,00 | -5.540,00 | -74.910,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.1.9.01.003 | Serviços de Matrícula | -69.370,00 | 0,00 | -5.540,00 | -74.910,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.2 | OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS | -91.273,50 | 30.379,68 | -34.414,33 | -95.308,15 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.2.1 | OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS | -91.273,50 | 30.379,68 | -34.414,33 | -95.308,15 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.2.1.01 | Aluguel | -24.235,28 | 15.189,84 | -15.189,84 | -24.235,28 |
| Exercício 2019 | 2019 | 4.3.3.2.1.01.001 | Aluguel | -24.235,28 | 15.189,84 | -15.189,84 | -24.235,28 |
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