| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 400.042,30 | 432.275,07 | -33.369,44 | 798.947,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01 | Depreciação | 373.888,74 | 406.121,51 | -33.369,44 | 746.640,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.001 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 68.216,34 | 69.166,66 | 0,00 | 137.383,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.002 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 12.472,33 | 10.893,13 | 0,00 | 23.365,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.003 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 95.055,59 | 93.971,95 | 0,00 | 189.027,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.004 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 48.056,38 | 48.161,69 | 0,00 | 96.218,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.005 | Depreciação de Veículos | 20.424,30 | 20.424,30 | 0,00 | 40.848,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.006 | Depreciação de Bens Móveis Diversos | 4.077,36 | 4.077,36 | 0,00 | 8.154,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.01.007 | Depreciação de Edificações Adm. Sesc MS | 125.586,44 | 159.426,42 | -33.369,44 | 251.643,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.02 | Amortização | 26.153,56 | 26.153,56 | 0,00 | 52.307,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.6.1.1.1.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres | 26.153,56 | 26.153,56 | 0,00 | 52.307,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.553,00 | 11.409,50 | 0,00 | 17.962,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.9.9 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.553,00 | 11.409,50 | 0,00 | 17.962,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.9.9.1 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.553,00 | 11.409,50 | 0,00 | 17.962,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.9.9.1.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 6.553,00 | 11.409,50 | 0,00 | 17.962,50 |
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