| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | Depreciação Acum. de Equipamentos de Informática (-) | -7.390.163,28 | 0,00 | -111.264,01 | -7.501.427,29 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | Depreciação Acum. de Mobiliários em Geral (-) | -3.996.868,34 | 0,00 | -62.850,88 | -4.059.719,22 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.268.017,48 | 0,00 | -3.133,34 | -3.271.150,82 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -404.648,29 | 0,00 | -13.161,67 | -417.809,96 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -28.833.227,44 | 0,00 | -106.168,98 | -28.939.396,42 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -28.833.227,44 | 0,00 | -106.168,98 | -28.939.396,42 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -28.833.227,44 | 0,00 | -106.168,98 | -28.939.396,42 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.521.265,41 | 0,00 | -26.153,56 | -1.547.418,97 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.521.265,41 | 0,00 | -26.153,56 | -1.547.418,97 |
| 06.junho | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.521.265,41 | 0,00 | -26.153,56 | -1.547.418,97 |
| 06.junho | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -247.248.283,91 | 14.667.931,98 | -16.373.232,87 | -248.953.584,80 |
| 06.junho | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -21.113.708,98 | 14.667.931,98 | -16.373.232,87 | -22.819.009,87 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -4.295.104,67 | 5.393.293,33 | -5.858.046,29 | -4.759.857,63 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.727.152,86 | 4.035.997,51 | -4.437.297,25 | -4.128.452,60 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.727.152,86 | 4.035.997,51 | -4.437.297,25 | -4.128.452,60 |
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